問(wèn)題已解決

公司為一般納稅人，5月份開(kāi)了150萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票，在六月要交增值稅123853.21元，但是我們之前有留底7萬(wàn)多，5月收到進(jìn)項(xiàng)票又抵扣了4萬(wàn)多。在六月報(bào)稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅，我怎么做分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/17 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 5月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5376.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5376.96 6月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5376.96 貸：銀行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
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