問題已解決

老師,我想請問一下,我們是小規(guī)模建筑公司,與甲方有借款的往來,和甲方結(jié)算后工程款是200多萬,除了200多萬,剩下的其他應(yīng)付款都轉(zhuǎn)給甲方,那200多萬我給甲方開票,科目我是這樣寫的,借方其他應(yīng)付款 2110000,,貸方:主營業(yè)務(wù)收入 2048543.69 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 61456.31 老師您看這個過程和我做的分錄有問題嗎

84785034| 提問時間:2019 06/22 16:50
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,你這邊做收入不應(yīng)該放入其他應(yīng)付款科目。一般都是應(yīng)收或預(yù)收,你跟甲的借款是放入其他應(yīng)付款,但要和收入?yún)^(qū)分開。
2019 06/22 16:55
84785034
2019 06/22 17:00
老師那我現(xiàn)在如何調(diào)整
凡凡老師
2019 06/22 20:04
你好,就是做調(diào)整分錄借方應(yīng)收賬款 2110000,,貸方:其他應(yīng)付款 2110000。
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