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你好老師，請(qǐng)問(wèn)審計(jì)審?fù)暌院笳{(diào)整了很多分錄，我們要反結(jié)帳調(diào)18年的賬嗎

84784986| 提问时间：2019 06/26 08:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要反結(jié)賬去調(diào)整2018年的賬務(wù)的
2019 06/26 08:21
84784986
2019 06/26 08:25
這樣的話跟我們?nèi)ツ陥?bào)給稅務(wù)與千戶集團(tuán)的報(bào)表不一致怎么辦
鄒老師
2019 06/26 08:26
你好，報(bào)給稅務(wù)的需要按調(diào)整之后的做更正 集團(tuán)的報(bào)表也是按調(diào)整之后的報(bào)表數(shù)據(jù)重新提供
84784986
2019 06/26 08:27
請(qǐng)問(wèn)怎么更正？需要去稅務(wù)局更正嗎？還有報(bào)給千戶集團(tuán)的也都不一致了怎么辦？
鄒老師
2019 06/26 08:28
你好，先根據(jù)審計(jì)調(diào)整的分錄，對(duì)18年賬務(wù)做調(diào)整 然后按調(diào)整之后的報(bào)表去稅局大廳做更正，按調(diào)整之后的報(bào)表數(shù)據(jù)提供給集團(tuán)
84784986
2019 06/26 08:32
主要是我們審計(jì)完了都過(guò)了匯算清繳了，這樣再去稅務(wù)更改會(huì)不會(huì)有逾期罰款什么的
鄒老師
2019 06/26 08:34
你好，不會(huì)逾期，但是如果調(diào)整涉及到補(bǔ)稅，就會(huì)有滯納金的
84784986
2019 06/26 08:39
肯定涉及到利潤(rùn)了
鄒老師
2019 06/26 08:40
你好，涉及到利潤(rùn)變動(dòng)，如果需要補(bǔ)交稅款，就會(huì)有滯納金的
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