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我17年有一筆款，當(dāng)時做的是費用，現(xiàn)在這筆款退了一部分回來，我做這樣的分錄對嗎？
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你好 你把之前的分錄發(fā)出來看下 那就沖你的費用就行
2019 06/27 09:38
84784995 
2019 06/27 09:44
我17年做的是管理費用-保險費這個科目，那我今年我沒有設(shè)置這個二級科目，要怎么沖減呢
84784995
2019 06/27 09:44
借:銀行存款1353.46
貸:以前年度損益調(diào)整1356.46
借:以前年度損益調(diào)整1356.46
貸:利潤分配～未分配利潤1356.46
meizi老師 
2019 06/27 10:03
你好 你現(xiàn)在直接紅沖 就行 就這樣做 你上面分錄 做就行 以前年度損益不需要設(shè)置二級科目的
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