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老師，你好，項(xiàng)目上商務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)這些記入工程施工-間接費(fèi)用里面，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下嗎
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您好
項(xiàng)目確認(rèn)了收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下
2019 07/01 08:15
84785023 
2019 07/01 08:16
好久確認(rèn)收入呢？
bamboo老師 
2019 07/01 08:16
項(xiàng)目的話一般根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)收入
84785023
2019 07/01 08:17
收進(jìn)度款的時(shí)候，會(huì)開發(fā)票，這時(shí)候不確認(rèn)收入嗎？那些時(shí)候進(jìn)度款開票做在哪個(gè)科目呢？
bamboo老師
2019 07/01 08:19
收進(jìn)度款的時(shí)候，會(huì)開發(fā)票 開了發(fā)票就要確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
84785023
2019 07/01 08:23
相當(dāng)于，完工進(jìn)度就是在收進(jìn)度款開票的時(shí)候，是吧。那這時(shí)候前期的材料呀，項(xiàng)目上的間接費(fèi)用這些之前一直歸集在工程施工里面，結(jié)轉(zhuǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)多少出來呢？
bamboo老師
2019 07/01 08:24
根據(jù)您完工確認(rèn)的收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 比如您確認(rèn)收入100萬(wàn) 為這100萬(wàn)的收入用了60萬(wàn) 那就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的60萬(wàn)
84785023
2019 07/01 08:26
結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證下面附什么憑證呢，就是憑證下面貼什么單子呢？
bamboo老師
2019 07/01 09:11
可以附工程完工進(jìn)度表
84785023
2019 07/01 09:12
好的，謝謝你，老師
bamboo老師
2019 07/01 09:33
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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