00:10:00
問題已解決
**項目已付材料款給供應(yīng)商，材料發(fā)票未開（專票），怎樣做賬和結(jié)轉(zhuǎn)工程施工
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你暫不處理。
你直接收到地票時再入賬。確認(rèn)為應(yīng)付，然后** 商結(jié)賬時，你用應(yīng)付賬款對沖。
2019 07/01 08:52
84784968 
2019 07/01 09:49
老師：付材料是對公轉(zhuǎn)賬，付款時先掛應(yīng)付賬款，收到票時再沖減應(yīng)付嗎？怎樣處理合適，能具體點嗎？
陳詩晗老師 
2019 07/01 10:17
如果沒有收到發(fā)票。款項不是你付的你就不做處理。
但如果是你支付的，你作為預(yù)付賬款處理
84784968
2019 07/01 10:22
老師：建筑業(yè)預(yù)收不準(zhǔn)掛賬，預(yù)付款沒有要求嗎？
陳詩晗老師
2019 07/01 10:24
預(yù)付 這塊兒沒有要求的
因為預(yù)付是提前支付的，他是按實際完工進(jìn)度來確認(rèn)成本的。
84784968
2019 07/01 10:56
好的，謝謝了
陳詩晗老師
2019 07/01 10:57
不客氣，祝你工作愉快
閱讀 712
描述你的問題，直接向老師提問
644
意見反饋
