問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，人力資源公司代扣社保公積金分錄怎么做

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 15:21
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金(單位部分) ， 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金(單位部分) 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸: 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ， 庫(kù)存現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2019 07/02 15:26
84785019
2019 07/02 15:36
這么繁瑣么。我收到一張代收社保公積金分錄是哪個(gè)？人力資源公司的工資不計(jì)入主營(yíng)成本？
莊老師
2019 07/02 15:46
你好，如果公司是代收代付，收到時(shí)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－代收代繳社保費(fèi)，代繳時(shí)，借其他應(yīng)付款－－代收代繳社保費(fèi)，貸銀行存款
84785019
2019 07/02 15:50
人力資源公司收到對(duì)方開(kāi)的代收社保公積金的發(fā)票，借：其他應(yīng)付款--代收代繳 貸：應(yīng)付賬款？？
莊老師
2019 07/02 15:55
你 好，也可以這樣處理的，
84785019
2019 07/02 16:02
那么人力資源公司有成本么？？？我聽(tīng)別人說(shuō)直接計(jì)入成本，想和老師確定到底怎么做
莊老師
2019 07/02 16:21
你好，如果要直接計(jì)入成本，收到款項(xiàng)時(shí)也要計(jì)入收入，是一樣，人力資源公司有成本，按照公司經(jīng)營(yíng)付出的人工成本和其他直接費(fèi)用計(jì)入
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