問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)發(fā)票后怎么做賬

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 21:52
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度末減免增值稅的，做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/02 21:54
84785033
2019 07/02 21:55
公司籌建期間買的東西和房租用什么錢呢？如果做上實(shí)收資本，是不是要交印花稅？
徐阿富老師
2019 07/02 22:13
你好，可以做貸其他應(yīng)付款，如果做實(shí)收資本要交印花稅，而且這種情況需要股東會(huì)決議
84785033
2019 07/02 22:14
可是我上個(gè)季度已經(jīng)做了？還能改嗎？
徐阿富老師
2019 07/03 06:25
你好，如果已經(jīng)做了，能不能補(bǔ)股東會(huì)決議，如果不能，那么就調(diào)整回來(lái)
84785033
2019 07/03 10:56
咋著調(diào)整呢？報(bào)稅已經(jīng)報(bào)了，借現(xiàn)金貸實(shí)收資本 沒(méi)有全部收到，只做了一部分
徐阿富老師
2019 07/03 11:02
你好，應(yīng)該是貸實(shí)收資本紅字金額 貸其他應(yīng)付款
84785033
2019 07/03 11:05
已經(jīng)季度報(bào)稅了也可以這樣做？??？小規(guī)?？梢?，一般納稅人的公司（平時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)，為了不讓報(bào)表為零加了現(xiàn)金和實(shí)收資本)也可以嗎？?。?/div>
徐阿富老師
2019 07/03 11:14
你好，你這是糾錯(cuò)，沒(méi)錯(cuò)，本來(lái)是不應(yīng)該這樣做的，可以你如果墊付的款不作為投資款，那就應(yīng)該只能糾正錯(cuò)誤，要么就是補(bǔ)充股東會(huì)決議作為投資款，否則你還沒(méi)有別的辦法。
84785033
2019 07/03 11:24
好的，收到，謝謝老師！
徐阿富老師
2019 07/03 11:31
不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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