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老師，這個月補扣了低于最低繳費基數的社保，怎么寫分錄？
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您好
借：管理費用——單位社保費等
貸：應付職工薪酬——單位社保費
借：應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
銀行存款
2019 07/03 10:38
84785027 
2019 07/03 10:43
補收的234.84之前沒有計提，老師，這樣寫分錄，
應付職工薪酬——單位社保費和
其他應收款——個人社保費
這兩個科目余額不對吧？摘要怎么寫？補計提嗎？
bamboo老師 
2019 07/03 10:45
補收的234.84是應該收職工的么
有沒有收??？
摘要可以寫補繳社?；鶖挡铑~ 需要補計提
84785027
2019 07/03 10:51
補收的這部分應該是公司和個人社保之和，補計提時怎么區(qū)分其他應收款的金額？
bamboo老師
2019 07/03 10:54
社?？圪M的時候沒有比較么？那您按照平時正常繳費的比例計算一下區(qū)分
84785027
2019 07/03 11:19
老師，社保繳費基數補收明細里面只補收了47.28，銀行扣款是243.84？這個咋計算？
bamboo老師
2019 07/03 11:20
這個您應該先電話咨詢當地社?；蛘?2333 金額不一致情況弄清楚 然后再做賬務處理
84785027
2019 07/03 14:06
老師，這種怎么寫分錄？
84785027
2019 07/03 14:07
域名費
bamboo老師
2019 07/03 14:12
這是您支付出去的么
84785027
2019 07/03 14:18
對，還沒開票過來，先記入其他應付款嗎？開票過來時支付的域名費入哪個科目？
bamboo老師
2019 07/03 14:19
是的 沒開票過來，先記入其他應付款
可以計入管理費用——辦公費
以后上傳圖片記得把公司名字涂抹掉
84785027
2019 07/03 15:02
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 07/03 15:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785027
2019 07/03 15:44
老師，上面這個圖片刪不掉了吧？，做賬時計提的工資扣除請假扣款后，和實發(fā)工資不一致，怎么處理？
bamboo老師
2019 07/03 15:47
是的 上面這個圖片刪不掉了
把多計提的工資沖掉 以后按請假扣款后的工資計提
84785027
2019 07/03 15:50
就是按實發(fā)工資計提嗎老師？
bamboo老師
2019 07/03 16:02
按您應該發(fā)放的工資計提 實發(fā)的是指扣了個人五險一金的
84785027
2019 07/03 16:28
好，和項目有關的，和研發(fā)部人員一起出差的外單位技術人員的差旅費入哪個科目？老師
bamboo老師
2019 07/03 16:31
非本單位員工費用與公司的業(yè)務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務招待費,
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