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我公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)管理及租賃，企業(yè)所得稅查賬征收，2013年所得額-157萬，2014年-6萬，現(xiàn)2019年發(fā)現(xiàn)未申報收入2014年78萬，已申報2014補交營業(yè)稅金及附加4萬，2013年的虧損一直沒有彌補，請問這筆收入78萬能否彌補2013年的虧損不交所得稅？另外2019年現(xiàn)在的憑證分錄怎么做？謝謝
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你好，你當時要是申報了就可以彌補不交任何錢，但你未申報可以會要有滯納金，具體看你稅局要求多少，交稅的話借：以前年度損益調整 貸：應交稅費
2019 07/03 12:40
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