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金蝶軟件18年的年末余額和19年的年初余額對(duì)不上

84784975| 提問時(shí)間：2019 07/04 17:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，查找一下產(chǎn)生差額的科目。
2019 07/04 17:40
84784975
2019 07/04 17:43
我看結(jié)轉(zhuǎn)過來每個(gè)科目都不一樣咋辦，
耿老師
2019 07/04 21:29
你好，重新結(jié)轉(zhuǎn)或者找軟件客服給你維護(hù)一下。
84784975
2019 07/05 10:59
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)是為啥？我就做了筆分錄繳納上月所得稅
耿老師
2019 07/05 11:00
你好！你沒有計(jì)提稅金嗎？還是你們有多交的稅
84784975
2019 07/05 11:01
沒有計(jì)提，
耿老師
2019 07/05 11:03
你好！補(bǔ)提一下就可以平賬了
84784975
2019 07/05 11:04
那我收到上個(gè)季度繳納所得稅的憑證是先計(jì)提一下再作繳納的分錄？
耿老師
2019 07/05 11:05
你好！應(yīng)該是上季度先計(jì)提這個(gè)月在繳納
84784975
2019 07/05 11:07
繳納不應(yīng)該是報(bào)完稅才出來金額？才知道計(jì)提多少？
耿老師
2019 07/05 11:09
你好！不是的，會(huì)計(jì)可以計(jì)算出來的，申報(bào)表是根據(jù)會(huì)計(jì)做的帳上數(shù)據(jù)填寫到
84784975
2019 07/05 14:10
我是小規(guī)模，而且公司沒啥業(yè)務(wù)，也是先計(jì)提企業(yè)所得稅等下季度繳納的時(shí)候再做繳納的分錄？不是根據(jù)報(bào)完稅的憑證做？
84784975
2019 07/05 14:13
附加稅肯定要計(jì)提？小規(guī)模企業(yè)所得稅也要先計(jì)提？
耿老師
2019 07/05 15:42
按正常的業(yè)務(wù)處理都是上月計(jì)提，下月交納。
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