問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元也要繳納增值稅及其附加稅的嗎？！

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 09:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況需要繳納增值稅 是自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票還是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票？
2019 07/08 09:17
84784996
2019 07/08 09:18
自開(kāi)的？
鄒老師
2019 07/08 09:21
你好，就只需要繳納增值稅 附加稅是免征的
84784996
2019 07/08 09:23
但是稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)上自帶出是有附加稅的 不是免征的?。?！是減半征收的
鄒老師
2019 07/08 09:28
你好，小規(guī)模季度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)是免征附加稅才是的
84784996
2019 07/08 15:52
自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的申報(bào)有什么區(qū)別
鄒老師
2019 07/08 15:55
你好，代開(kāi)發(fā)票需要填寫(xiě)在第二行同時(shí)填寫(xiě)第一行，而自開(kāi)是填寫(xiě)在第一行
84784996
2019 07/08 16:01
你好 我們是自開(kāi)專(zhuān)票的 但是申報(bào)的時(shí)候第二行也系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)了！怎么辦
鄒老師
2019 07/08 16:01
你好，自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票只需要填寫(xiě)第一行就可以了的
84784996
2019 07/08 16:20
您好！但把第二行數(shù)字去掉 無(wú)法申報(bào) 提示的這！！如下圖
鄒老師
2019 07/08 16:28
你好，個(gè)人建議去稅局咨詢一下只有自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票該如何填寫(xiě)申報(bào)了
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