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一般納稅人，季報利潤表里的本期數和本年累計數怎么填寫？例如7月表
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你好，利潤表抬頭所屬期是什么期間？
2019 07/08 13:18
84784967 
2019 07/08 13:24
4-6月
鄒老師 
2019 07/08 13:25
你好，那本期數就是填寫4-6月份發(fā)生額，本年累計就是填寫1-6月份發(fā)生額
84784967
2019 07/08 13:31
利潤報表所屬期是六月，但是資產負債表抬頭上寫的所屬期是4月-6月，資產負債表是當月數還是和利潤表一樣是累計數
鄒老師
2019 07/08 13:33
你好，資產負債表是時點數據，不是時期數據，所屬期不能是4-6月份，只能是6.30日這樣的日期，而不能是4.1-6.30日
利潤表才可以是時期數據的，比如 4.1-6.30日
84784967
2019 07/08 13:42
老師您看下，我也覺得資產負債表應該是當月數，利潤表是時期數。那我利潤表就本期填4-6月合計數，本年合計就是1-6月合計數。對吧老師
鄒老師
2019 07/08 13:45
你好，資產負債表按6月份的期初，期末余額填寫
利潤表本月按6月份發(fā)生額填寫，本年累計按1-6月份發(fā)生額填寫
84784967
2019 07/08 14:01
老師我還想請教下資產負債表里的本年利潤和利潤表里的利潤有什么勾稽關系，謝謝
鄒老師
2019 07/08 14:06
你好，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
84784967
2019 07/08 14:12
老師，您指的分配的利潤是指……
鄒老師
2019 07/08 14:15
你好，就是給股東分紅的金額
84784967
2019 07/08 14:40
老師這個所得稅的表數據是不是4-6月的合計數
鄒老師
2019 07/08 14:45
你好，是填寫1-6月份的合計發(fā)生金額
84784967
2019 07/08 14:54
可是他的所屬期是4月-6月呢
鄒老師
2019 07/08 15:01
你好，但是下面欄次是本年累計
需要按利潤表6月份本年累計的收入，成本，利潤總額數據填寫
季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
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