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老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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你好 可以的額寫差旅費報銷單來據(jù)實扣除 不調(diào)整 可以稅前扣除的
2019 07/09 16:28
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老師，差旅費報銷單上的出差補貼是不是可以是餐費補貼填寫這里也可以，填寫補貼這項目里是不是不用提供發(fā)票吧？出差餐費補貼需要繳納個稅嗎？老師謝謝
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員工出差搭別人的順豐車去的，也就什么產(chǎn)生任何費用，但是我們員工出差有出差補貼，這個出差補貼怎么給他呢，員工需要填差旅費報銷單嗎
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老師好，請問公司員工出差的補貼，都是沒有發(fā)票的，但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單，對公報銷給員工了，，這塊沒有發(fā)票的員工差旅補貼我們公司都正規(guī)入費用了，匯算清繳需要調(diào)增嗎？謝謝
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公司員工出差填的差旅費報銷單中的差旅費補貼，補貼是根據(jù)條數(shù)來算的補貼，匯算調(diào)整需要調(diào)增嗎
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老師，員工出差是自己開車去的，差旅費補貼是直接報銷嗎？沒有車票能不能證明他出差了
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 16小時前
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