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請(qǐng)問(wèn) 建筑公司分公司 被總公司扣了管理費(fèi)，這筆款怎么做賬啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 09:24
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接計(jì)入管理費(fèi)用 總公司計(jì)入其他收入 這樣匯總再一起 企業(yè)所得稅不變
2019 07/11 09:24
84784979
2019 07/11 09:31
老師，獨(dú)立核算啊，是獨(dú)立核算的
軼塵老師
2019 07/11 09:33
獨(dú)立核算 企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)的 結(jié)果一樣
84784979
2019 07/11 09:33
老師，我這邊的稅局說(shuō)我這個(gè)不匯總申報(bào)，就在當(dāng)?shù)亟黄髽I(yè)所得稅啊
軼塵老師
2019 07/11 09:36
就是不需要分稅款的意思 按照總公司的名義交就行了 分來(lái)分去不都是這個(gè)稅務(wù)局的
84784979
2019 07/11 09:39
老師，這邊的稅局說(shuō)只能在這里交，而且做管理費(fèi)用，也沒(méi)有相關(guān)的憑據(jù)啊，就只要一個(gè)轉(zhuǎn)款就行啊
軼塵老師
2019 07/11 09:43
跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的分公司都是匯總繳納的 參考財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理辦法》的通知 你讓分公司稅務(wù)局把依據(jù)拿出來(lái)
84784979
2019 07/11 10:14
老師，這個(gè)分公司就是在項(xiàng)目所在地設(shè)立的，這邊稅局的人說(shuō)，在當(dāng)?shù)亟?/div>
軼塵老師
2019 07/11 10:21
分公司當(dāng)然時(shí)在項(xiàng)目所在地設(shè)立的 流轉(zhuǎn)稅是獨(dú)立申報(bào) 所得稅還是要匯總 你要找他們要文件 把剛才我給你的文件帶著 哪里不符合條件 讓稅局的人說(shuō)清楚
84784979
2019 07/11 10:48
好的，謝謝老師啊
軼塵老師
2019 07/11 10:50
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