問(wèn)題已解決

我直接繳納了附加稅，沒(méi)有計(jì)提，會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 10:56
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好，這個(gè)印花稅不會(huì)，其他附加稅會(huì)的
2019 07/12 10:57
84785022
2019 07/12 11:00
為什么其他的會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？分錄做的都是借貸平衡的呀
小洪老師
2019 07/12 11:02
因?yàn)橛?jì)提教育附加有個(gè)其他應(yīng)付，這是資產(chǎn)負(fù)債表科目。
84785022
2019 07/12 11:04
不明白，我直接交城建稅的時(shí)候借方寫(xiě)應(yīng)交城建稅，貸方是銀行存款，沒(méi)有計(jì)提，可是資產(chǎn)負(fù)債表不平
84785022
2019 07/12 11:06
我覺(jué)得就算我忘了計(jì)提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負(fù)債表不平，除非公式取數(shù)的時(shí)候沒(méi)有取應(yīng)交城建稅的負(fù)數(shù)
小洪老師
2019 07/12 11:06
有些附加稅會(huì)涉及到資產(chǎn)負(fù)債表科目就像我說(shuō)的教育附加，所以不計(jì)提就會(huì)導(dǎo)致不平衡
84785022
2019 07/12 11:08
您說(shuō)的具體是資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目，為什么我覺(jué)得就算我忘了計(jì)提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負(fù)債表不平，除非公式取數(shù)的時(shí)候沒(méi)有取應(yīng)交城建稅的負(fù)數(shù)
小洪老師
2019 07/12 11:09
你其他科目計(jì)算都確定沒(méi)有問(wèn)題嗎
84785022
2019 07/12 11:11
我這個(gè)月的賬就是這樣，我交上季度的城建稅，上個(gè)月忘了計(jì)提，最后報(bào)表不平，我很糾結(jié)，我覺(jué)得是因?yàn)槌墙ǘ愡@類(lèi)科目是不是取數(shù)不取負(fù)數(shù)呢？因?yàn)槿绻謩?dòng)做報(bào)表就是平的，軟件的就不平
84785022
2019 07/12 11:12
是的，我補(bǔ)提了城建稅以后，報(bào)表就平了，我覺(jué)得造成資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)楣?/div>
小洪老師
2019 07/12 11:15
你好， 那就是以前城建稅多計(jì)提了
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