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老師，收到租金的專用發(fā)票如何做賬務處理
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你好
借；管理費用 或制造費用，應交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2019 07/13 17:36
84785013 
2019 07/13 17:45
老師，這是5月留下來的進項稅額未抵扣的，我6月轉(zhuǎn)出，是這樣子做嗎？
鄒老師 
2019 07/13 17:46
你好，是之前發(fā)票入賬沒有認證，計入待認證進項稅額，后面認證了轉(zhuǎn)到進項稅額核算的意思？
84785013
2019 07/13 17:50
是的 老師
鄒老師
2019 07/13 17:52
你好，那就是這樣做分錄的
84785013
2019 07/13 17:54
老師 那如果是費用的發(fā)票，把主營業(yè)務成本改為費用就可以了 是嗎？
鄒老師
2019 07/13 17:54
你好，是的，是這樣處理的
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