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老師,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收抵了,附什么原始憑證?借,其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款。

84785032| 提问时间:2019 07/14 11:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
可以不用附件,自己寫個說明就可以
2019 07/14 11:07
84785032
2019 07/14 11:09
老師,是法人代表欠公司款,但是法人又替公司付給供貨商貨款了,這個說明怎么寫?
郭老師
2019 07/14 11:13
法人兩個往來科目對沖
84785032
2019 07/14 11:21
我知道,附什么?
郭老師
2019 07/14 11:24
不需要附件的,你賬上有的 摘要就是法人兩個往來科目對沖 一看就知道一個客戶掛了兩個往來對沖
84785032
2019 07/14 11:26
老師,那您的意思就是什么原始憑證都不用附。說明什么的也不用寫?
郭老師
2019 07/14 11:36
是的 摘要寫清楚就可以的
84785032
2019 07/14 11:40
老師,國企小規(guī)模,不附的話會不會不嚴(yán)格?
郭老師
2019 07/14 12:02
那就寫往來科目的余額 不附不算不正規(guī)
84785032
2019 07/14 12:04
老師,摘要寫往來科目余額?
郭老師
2019 07/14 12:45
附件是往來科目余額,摘要上面給你寫了
84785032
2019 07/14 15:13
附件往來科目余額?老師,不太懂。其他應(yīng)付款39萬,其他應(yīng)收39萬,其他應(yīng)收余額為0了,其他應(yīng)付還有余額
郭老師
2019 07/14 16:03
那就是些其他應(yīng)付款39 其他應(yīng)收款39
84785032
2019 07/14 20:04
我知道,附什么原始憑證?明細(xì)賬嗎?
郭老師
2019 07/14 21:32
不需要,自己把上面的那兩行抄下來就可以
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