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问题已解决
老師,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收抵了,附什么原始憑證?借,其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款。
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![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
可以不用附件,自己寫個說明就可以
2019 07/14 11:07
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2019 07/14 11:09
老師,是法人代表欠公司款,但是法人又替公司付給供貨商貨款了,這個說明怎么寫?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 11:13
法人兩個往來科目對沖
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2019 07/14 11:21
我知道,附什么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 11:24
不需要附件的,你賬上有的
摘要就是法人兩個往來科目對沖
一看就知道一個客戶掛了兩個往來對沖
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84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 07/14 11:26
老師,那您的意思就是什么原始憑證都不用附。說明什么的也不用寫?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 11:36
是的
摘要寫清楚就可以的
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2019 07/14 11:40
老師,國企小規(guī)模,不附的話會不會不嚴(yán)格?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 12:02
那就寫往來科目的余額
不附不算不正規(guī)
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2019 07/14 12:04
老師,摘要寫往來科目余額?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 12:45
附件是往來科目余額,摘要上面給你寫了
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84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 07/14 15:13
附件往來科目余額?老師,不太懂。其他應(yīng)付款39萬,其他應(yīng)收39萬,其他應(yīng)收余額為0了,其他應(yīng)付還有余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 16:03
那就是些其他應(yīng)付款39
其他應(yīng)收款39
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84785032 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 07/14 20:04
我知道,附什么原始憑證?明細(xì)賬嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/14 21:32
不需要,自己把上面的那兩行抄下來就可以
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