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問題已解決
老師你好，有個(gè)問題想請(qǐng)教一下，如果我公司貨款已付給對(duì)方，但對(duì)方一直不開發(fā)票，我怎么處理賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
需要通知對(duì)方 及時(shí)開具發(fā)票才是的
2019 07/18 18:15
84784951 
2019 07/18 18:17
如果一直不開發(fā)票，不能一直掛著賬吧，最后怎么處理賬呢
鄒老師 
2019 07/18 18:17
你好，那就做無票購進(jìn)處理，匯算清繳對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理
84784951
2019 07/18 18:22
現(xiàn)在正常做預(yù)付，到明年做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了是嗎？
鄒老師
2019 07/18 18:26
你好，現(xiàn)在做這個(gè)分錄，借；庫存商品等科目，貸；預(yù)付賬款
如果銷售結(jié)轉(zhuǎn)到了成本
匯算清繳對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理
84784951
2019 07/18 18:33
老師，這筆業(yè)務(wù)對(duì)方是提供材料和安裝，那就不能做庫存商品，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
鄒老師
2019 07/18 18:37
你好，可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，匯算清繳對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理就是了
84784951
2019 07/18 18:54
好的，我知道了，謝謝老師
鄒老師
2019 07/18 19:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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