問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用的費(fèi)用，這個(gè)月怎么沖回來(lái)呢？每筆分錄怎么做呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/19 09:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目 這個(gè)月沖回來(lái)，借；銀行存款等科目，貸；管理費(fèi)用
2019 07/19 09:30
84785011
2019 07/19 09:37
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這塊怎么弄呢？
鄒老師
2019 07/19 09:42
你好，這個(gè)月做費(fèi)用沖銷，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了
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