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2018年12月忘了計(jì)提年度企業(yè)所得稅,那2019年5月支付企業(yè)所得稅,是不是先計(jì)提,再支付,分錄怎么做

84785040| 提问时间:2019 07/23 08:43
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武老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
沒(méi)匯算清繳之前,你就正常做分錄就行
2019 07/23 08:44
84785040
2019 07/23 08:47
已經(jīng)匯算清繳了
84785040
2019 07/23 08:48
我是現(xiàn)在做五月的賬,有一次匯算清繳款已經(jīng)扣了,但是我12月沒(méi)有計(jì)提
武老師
2019 07/23 11:46
那你需要這個(gè)屬于前期重大差錯(cuò)更正
84785040
2019 07/23 13:42
你好像不太明白我的問(wèn)題
武老師
2019 07/23 13:46
你現(xiàn)在匯算清繳了,可以用你說(shuō)的方法,但是,需要做的是需要將損益換成以前年度損益
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