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問題已解決
老師其他應(yīng)收款在社保調(diào)整時可以不可以同時出現(xiàn)在借方和貸方呢，比如下面圖片上這種
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你的圖片看不清楚，
2019 07/24 10:27
84784958 
2019 07/24 10:29
老師不是上傳原圖
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2019 07/24 10:30
84784958
2019 07/24 10:32
郭老師 
2019 07/24 10:35
你的社保還分個人明細(xì)？這個就是多了的退少交的補的，可以
但是你這么做太麻煩了
二級科目不用具體的到每個人合計做一個
84784958
2019 07/24 10:43
主要是這幾個人都是有個人承擔(dān)部分是公司墊付的還沒有扣回來，所以現(xiàn)在多退少補需要做到明細(xì)
84784958
2019 07/24 10:44
那我這樣調(diào)整沒有問題的對吧老師，主要自己總感覺不對，但是又說不出來
郭老師
2019 07/24 10:50
應(yīng)該借銀存貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款貸銀存
這么做
84784958
2019 07/24 11:03
那這樣只是調(diào)整會不會影響銀行存款余額呢
84784958
2019 07/24 11:04
老師你的意思是不是退的部分借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
補的部分借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
郭老師
2019 07/24 11:07
影響
你們支付的是差額所以才那么做的，我給你說的是原理，你不是看著分錄奇怪嗎
84784958
2019 07/24 11:10
噢噢，那分錄還是按照我之前的寫么
郭老師
2019 07/24 11:14
可以的，以后建議你們一塊寫就可以，不用明細(xì)到具體的人，你在工資表里面體現(xiàn)明細(xì)
84784958
2019 07/24 11:26
好的，謝謝老師
郭老師
2019 07/24 11:50
不用客氣的，
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