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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，公司員工出差，給了每天100元補(bǔ)貼，有制度支撐，回來填了報(bào)銷單，無票據(jù)，也無其他費(fèi)用產(chǎn)生，就只有這個(gè)一天100的補(bǔ)貼，原會計(jì)計(jì)入：管理費(fèi)用-工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼，對嗎？
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你好，出差的費(fèi)用應(yīng)該記入管理費(fèi)用――差旅費(fèi)，但是你這個(gè)出差的人怎么會沒有其他費(fèi)用產(chǎn)生呢？他走路去的
2019 07/28 17:18
84784981 
2019 07/28 18:58
公司有公車
徐阿富老師 
2019 07/28 19:22
你好，如果一個(gè)人開車去的，一般要有公車使用記錄，那么這個(gè)補(bǔ)貼可以計(jì)入差旅費(fèi)的
84784981
2019 07/28 20:01
老師，公司公車用的隨意，想用就用，沒有用車記錄，但是有費(fèi)用報(bào)銷制度，市區(qū)一天100，縣份一天200
徐阿富老師
2019 07/28 20:46
你好，這樣存在稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)補(bǔ)貼說不清楚的
84784981
2019 07/28 20:54
那按之前的會計(jì)，放入管理費(fèi)用-工資，是不是就沒事了？或者把用車記錄完善放入差旅費(fèi)都行？
徐阿富老師
2019 07/28 20:55
規(guī)范做法是做好出差的登記，記錄車旅費(fèi)，那么，不計(jì)算個(gè)稅收入的
徐阿富老師
2019 07/28 20:56
記錄工資的話，是要計(jì)算個(gè)稅收入入
84784981
2019 07/28 21:04
我明白了，謝謝老師阿
徐阿富老師
2019 07/28 21:18
不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價(jià)，謝謝
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