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老師，公司員工因出差而給與的每天100元的補(bǔ)貼（無發(fā)票），出差回來時連同其他費(fèi)用一起報銷，應(yīng)計入到什么科目？
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那個填報差旅報銷單，一起計入差旅費(fèi)
2024 09/10 09:01
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老師，出差補(bǔ)貼每天100元，這個不用發(fā)票吧可以一起報銷吧，然后這個申報個稅的時候，要申報嗎
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老師，請問下，公司員工出差，給了每天100元補(bǔ)貼，有制度支撐，回來填了報銷單，無票據(jù)，也無其他費(fèi)用產(chǎn)生，就只有這個一天100的補(bǔ)貼，原會計計入：管理費(fèi)用-工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼，對嗎？
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出差的交通補(bǔ)貼，生活補(bǔ)貼，每天100元，要計入工資里嗎
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出差補(bǔ)助每天50塊錢餐補(bǔ)，這個可以直接報銷嗎？員工直接填寫的報銷單，和其他費(fèi)用一起報銷了
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員工出差，車貼和住宿有發(fā)票報銷。每天補(bǔ)貼100用于吃飯，無發(fā)票。這個100元需要繳納個稅嗎
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