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你好，老師，別人**我們公司，體現(xiàn)了利潤，比如利潤1000 ，我們按25%，扣稅費250，剩下的750要給別往出轉(zhuǎn)，這部分要不要成本票，如果要成本票，人家就會說，你把我們利潤都扣稅了，不給，轉(zhuǎn)出去只能掛賬，你覺得哪種會比較合理
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是扣25個點是有點多了 正常情況下 對方提供正規(guī)發(fā)票 你這邊扣幾個點當(dāng)管理費就可以了
2019 07/30 08:59
84784947 
2019 07/30 09:01
我意思利潤就要扣了，那沒辦法，他們不提供發(fā)票，剩余的款給轉(zhuǎn)出去，要發(fā)票嗎？要發(fā)票合理嗎？
軼塵老師 
2019 07/30 09:03
不合理啊 你的25%個點扣的就是沒有發(fā)票的情況
84784947
2019 07/30 09:05
意思是咱們給轉(zhuǎn)出去的75%不需要發(fā)票，一直掛賬。是這樣嗎？
軼塵老師
2019 07/30 09:06
計入營業(yè)外支出 然后納稅調(diào)增
84784947
2019 07/30 09:11
意思那部分余款給轉(zhuǎn)出去
借:營業(yè)外支出750
貸:銀行存款750
匯算的時候調(diào)整750，實際利潤還是1000，按25%繳納稅款。
軼塵老師
2019 07/30 09:14
先掛往來，再結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外支出 只能這樣操作 賬上也不好看
84784947
2019 07/30 09:19
往來掛其他應(yīng)收款嗎？結(jié)轉(zhuǎn)摘要寫什么了。
軼塵老師
2019 07/30 09:22
備注：結(jié)轉(zhuǎn)未收回款項
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