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問題已解決
老師，請問我剛買的金稅盤，發(fā)票在勾選平臺認(rèn)證了，做賬的時候按照這樣做行嗎借：管理費用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款等 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入 這樣做行嗎，不用再去問稅務(wù)了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，自己進項轉(zhuǎn)出就可以
貸營業(yè)外收入改借管理費用負(fù)數(shù)
2019 07/31 16:27
84784968 
2019 07/31 16:39
老師 企業(yè)也沒有收入，我把這份發(fā)票給做了，稅額就掛著，沒事吧
郭老師 
2019 07/31 17:03
不能，金稅盤的沒法留抵，需要交稅才抵扣
84784968
2019 07/31 17:07
那怎么辦，我還有一個企業(yè)是小規(guī)模的，它每月開都不超過10萬，也不交增值稅，也是剛領(lǐng)的金稅盤，麻煩老師幫忙想個辦法
郭老師
2019 07/31 17:08
小規(guī)模還有勾選平臺？你確定嗎
84784968
2019 07/31 17:11
沒有，金稅盤不用認(rèn)證，我指的是兩個企業(yè)的兩筆業(yè)務(wù)，都是金稅盤的
郭老師
2019 07/31 17:13
只需要做購買的分錄，不抵扣不做抵扣分錄
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