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老師，事業(yè)單位總部退疫苗前期未出現(xiàn)發(fā)貨給甲，后期處理：借：存貨 貸：應(yīng)收賬款-甲；如何才能將應(yīng)收賬款做平？
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如果是發(fā)貨給甲的業(yè)務(wù)未做賬務(wù)處理，則應(yīng)補計借應(yīng)收賬款-甲，貸存貨
2019 08/01 09:37
84784951 
2019 08/01 09:44
老師，但是當(dāng)月的存貨庫存也去年的會計已核對了，應(yīng)收帳款-甲不應(yīng)該還在貸方呀？去年底應(yīng)收帳款-甲余額在貸方
風(fēng)老師 
2019 08/01 09:54
應(yīng)收賬款-甲余額在貸方的原因可能就是后期處理那一筆造成的，如果存貨余額確認(rèn)正確，需要再檢查一下應(yīng)收賬款-甲的余額到底是怎么產(chǎn)生的。
84784951
2019 08/01 10:13
就是在退疫苗的時候處理了，借：存貨-庫存商品 貸：應(yīng)收帳款-甲，我都不知道要怎么做平，甲方并沒有掛著應(yīng)付帳款
風(fēng)老師
2019 08/01 10:16
退疫苗給甲，為什么反而增加了你們的存貨呢？應(yīng)該減少存貨才對呀
84784951
2019 08/01 10:28
風(fēng)老師
2019 08/01 10:34
是勐卯社區(qū)退了疫苗給你們是嗎？那這么做就是對的，既然別家退了疫苗給你們，你們應(yīng)該將他之前存入的疫苗款退回，退款時借應(yīng)收賬款，貸銀行存款
84784951
2019 08/01 10:46
老師，這筆退疫苗分錄：借：存貨 貸：應(yīng)收帳款-甲；但是甲方并沒有疫苗款退回
風(fēng)老師
2019 08/01 10:48
這筆分錄只是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，不是你們退給甲方的分錄
84784951
2019 08/01 10:49
我說的甲方就是勐卯社區(qū)
風(fēng)老師
2019 08/01 10:59
你們這筆分錄是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，如果實際上是你們退疫苗給勐卯社區(qū)，那這筆分錄就做反了方向
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