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建筑公司給別人**，公司稅點9，別人提供材料票，稅點13個點，請問外地經(jīng)營預(yù)繳，預(yù)繳2個點，拿100萬為例，他要提供多少材料票，企業(yè)所得稅是多少
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你好，**單位外地預(yù)繳金額為100萬/1.09*0.02=18348.62
而你單位交的銷項稅額為100萬/1.09*0.09=82568.81，中間的差額為64220.19.
64220.19/0.13*1.13=558221.63，所以需要提供558221.63的材料費發(fā)票
2019 08/01 13:06
84784957 
2019 08/01 13:16
還有一個問題，增值稅稅負2個點，預(yù)繳對方去預(yù)繳，公司不返預(yù)繳給他，是不是材料票相應(yīng)要減少
凡凡老師 
2019 08/01 13:19
你好，我算的這個材料費的發(fā)票就是減下了預(yù)繳的2個點的
84784957
2019 08/01 13:29
老師，能幫我算下，增值稅稅負兩個點，外地經(jīng)營預(yù)繳2個點，用100萬舉例，預(yù)繳**方出，不退稅，公司開票9個點，對方提供材料票13個點，所有稅都算上，公司全部稅是多少？企業(yè)所得稅讓10個點
凡凡老師
2019 08/01 15:13
你好，這個要取決于有多少進項票的。如果按我剛剛計算的收取材料費發(fā)票的話，公司就不用再繳納增值稅、附稅、印花稅。如果按10個點收取企業(yè)所得稅，就是需要補（100萬-558221.63）*（10%-0.2%）=43294.28的企業(yè)所得稅。
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