問(wèn)題已解決

老師，公司賬上的錢轉(zhuǎn)給老板的卡里，這怎么做分錄？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/01 16:29
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)入其他應(yīng)收款 不要掛賬太長(zhǎng)時(shí)間 年底之前給沖掉
2019 08/01 16:31
84785023
2019 08/01 16:36
謝謝你，另外還有個(gè)問(wèn)題，按理說(shuō)當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月的工資，但我們公司的工資每月都不一樣，能不能當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，這樣不會(huì)讓?xiě)?yīng)付職工薪酬有余額了！
軼塵老師
2019 08/01 17:04
最好還是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放。如果你不準(zhǔn)的話，你可以在發(fā)放的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整。
84785023
2019 08/01 17:05
你好看老師怎么調(diào)整？謝謝你了
84785023
2019 08/01 17:06
還有這個(gè)月社保調(diào)基數(shù)，我公司只交了1-7月的調(diào)整基數(shù)的錢，這個(gè)怎么做分錄？
軼塵老師
2019 08/01 17:32
比如本月和上月的差額 可以直接調(diào)整損益 和應(yīng)付職工薪酬科目
84785023
2019 08/01 17:34
多了就可以紅字沖，少了補(bǔ)提是不是這個(gè)意思
軼塵老師
2019 08/01 17:35
是的 你的理解正確
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