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請教老師，上月無票申報收入21760，本月初已交完增值稅，本月發(fā)票開的是21420。，這月開票少開了，增值稅多交了，但這月沒有收入分錄做？
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這個21760剩余的無票收入還開嗎
2019 08/05 13:54
84784963 
2019 08/05 14:39
是這樣的：上月無票收入做的是21760，增值稅這個月初已交，這個月對方又讓開票，但是我們給對方實際是21420的貨，對方讓開21420，相當于我上月無票做多了，分錄怎么做
郭老師 
2019 08/05 15:06
借應(yīng)收-21760+21420貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費負數(shù)
84784963
2019 08/05 15:26
不明白你寫的什么意思？
郭老師
2019 08/05 15:27
就是你能沖無票收入
主營業(yè)務(wù)收入也是負數(shù)，剛才寫錯了
84784963
2019 08/05 15:33
分錄這樣做？借：應(yīng)收21420 貸：主營業(yè)務(wù)收入 18955.75 銷項額 2464.25 借：應(yīng)收-21760 貸：主營業(yè)務(wù)收入-19256.64 銷項-2503.36 ？我的銷項是負數(shù)那接下來怎么做
郭老師
2019 08/05 15:39
你可以試下能保存不
自己申報不了得去稅務(wù)局申報
84784963
2019 08/05 15:41
那我的這個銷項負數(shù)是做留抵用還是怎么樣？成本怎么沖回
郭老師
2019 08/05 15:44
留抵，抵扣下月正數(shù)收入的銷項
成本也多做了嗎
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