问题已解决

我想問一下，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有稅收優(yōu)惠，但之前計(jì)提了，之前計(jì)提的和現(xiàn)在申報(bào)的不一致怎么辦

84785043| 提问时间：2019 08/05 16:03
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把多計(jì)提的沖銷就是了
2019 08/05 16:03
84785043
2019 08/05 16:05
或著先報(bào)稅再，做計(jì)提，繳納的分錄行嗎
鄒老師
2019 08/05 16:06
你好，需要在季度末月做計(jì)提分錄，次月做繳納分錄 計(jì)提的分錄金額是根據(jù)減免之后實(shí)際需要納稅金額計(jì)提的
84785043
2019 08/05 16:15
所有的賬都做平了，才結(jié)賬嗎，跨月或跨季結(jié)賬可以嗎
鄒老師
2019 08/05 16:17
你好，需要按月結(jié)賬 不可以跨月或者跨季度結(jié)賬的
84785043
2019 08/05 16:25
那跟需要跨回或跨季調(diào)賬怎么辦
鄒老師
2019 08/05 16:33
你好，需要反結(jié)賬到之前月份，然后逐月進(jìn)行結(jié)賬才是的
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