問題已解決

老師，我們項(xiàng)目部收到甲方工程款，開票金額是50萬，實(shí)際到賬金額449000，中間甲方和我們公司的扣款如圖，請(qǐng)問這樣怎么做分錄呢？

84784958| 提問時(shí)間：2019 08/06 16:18
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稅費(fèi)屬于你們這個(gè)工程承擔(dān)的？是說總公司已經(jīng)做過了是嗎？關(guān)鍵要看你這個(gè)工程核算主體是總公司還是你們項(xiàng)目部，如果是你們項(xiàng)目部 這個(gè)稅費(fèi)你要按照實(shí)際的稅額入應(yīng)交稅費(fèi)科目，貸方 其他應(yīng)付款-總公司 然后對(duì)沖你應(yīng)該收的50萬應(yīng)收賬款
2019 08/06 16:43
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