問(wèn)題已解決

老師，就是我接了一個(gè)工程，然后7月份第一次9％的專(zhuān)票給對(duì)方（對(duì)方已預(yù)付款） 當(dāng)月勞務(wù)公司給我們公司開(kāi)了11萬(wàn)的勞務(wù)票是備注這個(gè)工程的，然后我們付給勞務(wù)公司7月只付10萬(wàn)，這個(gè)我這邊應(yīng)該怎么做賬怎么寫(xiě)分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/07 09:09
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：工程施工——成本 11萬(wàn) 貸：銀行存款 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款 1萬(wàn)
2019 08/07 09:18
84785004
2019 08/07 10:00
那開(kāi)票的話(huà)，是不是就是勞務(wù)公司開(kāi)票開(kāi)給我們，開(kāi)勞務(wù)費(fèi)備注項(xiàng)目名稱(chēng)，我這邊再開(kāi)票給甲方開(kāi)9％的工程服務(wù)專(zhuān)票
岳老師
2019 08/07 10:33
是的，就是這樣開(kāi)票。
84785004
2019 08/07 10:35
那施工成本借方出現(xiàn)了11月，之后月底的時(shí)候要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目嗎？
84785004
2019 08/07 10:36
11萬(wàn)
岳老師
2019 08/07 10:49
施工成本最后要與工程結(jié)算科目對(duì)沖。
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