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三免三減半,如果第四年的賬面價值<計稅基礎(chǔ),暫時性差異400,第五年和第六年暫時性差異是600,企業(yè)所得稅稅率25%,減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅,怎么算

84784952| 提问时间:2019 08/09 23:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
差額在減半期間的抵扣金額×12.5% 不是發(fā)生在減半期間的差額,而是之前發(fā)生在減半期間抵扣的 比如你這里這個456年是這個期間抵扣的 那么4年是400×12.5% 5年是600×12.5%-4年的
2019 08/10 00:09
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