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請(qǐng)問(wèn)老師 收到廣告費(fèi)專票 和夠買財(cái)務(wù)軟件專票 怎么做分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/12 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到廣告費(fèi)專票，借；銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 夠買財(cái)務(wù)軟件專票，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019 08/12 10:04
84784971
2019 08/12 10:42
請(qǐng)問(wèn)老師 夠買金稅盤收到一張專票200元 剛開(kāi)始做的進(jìn)項(xiàng)稅 后來(lái)改為借:管理費(fèi)用 貸：銀行存款 但是專票已經(jīng)認(rèn)證了 后來(lái)賬上進(jìn)項(xiàng)稅額與申報(bào)表對(duì)不上 應(yīng)該怎么辦 謝謝老師
鄒老師
2019 08/12 10:46
你好，應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣就可以一致 了
84784971
2019 08/12 11:02
可是老師我已經(jīng)將這個(gè)專票認(rèn)證且與銷項(xiàng)稅抵扣了
84784971
2019 08/12 11:04
而且還報(bào)了增值稅和附加稅
鄒老師
2019 08/12 11:11
你好，那你是想從票面抵扣增值稅改成全額抵扣增值稅嗎？
84784971
2019 08/12 11:18
不是的 老師 是不把它做成抵扣 但是已經(jīng)認(rèn)證和抵扣了
84784971
2019 08/12 11:20
鄒老師
2019 08/12 11:21
你好，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，然后按全額抵扣 按調(diào)整之后的做增值稅，附加稅申報(bào)就是了
84784971
2019 08/12 11:22
這樣子的 老師 我應(yīng)該如何調(diào)整 那個(gè)稅額已經(jīng)被認(rèn)證和抵扣了
鄒老師
2019 08/12 11:26
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200
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