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老師，資產負債表未分配利潤的期末余額與年初余額加凈利潤的本年累計數(shù)不等怎么辦？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項或者利潤分配事項嗎？
2019 08/21 20:53
84785042 
2019 08/21 20:54
沒有，
鄒老師 
2019 08/21 20:54
你好，以前年度損益調整事項或者利潤分配事項都沒有，那就需要去檢查報表數(shù)據(jù)是否有計算錯誤了
84785042
2019 08/21 20:55
資產的金額與銀行對得上并且是平的，報表是軟件生成的
鄒老師
2019 08/21 20:56
你好，有費用貸方發(fā)生情況嗎？
84785042
2019 08/21 20:57
沒有
鄒老師
2019 08/21 20:58
你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)出錯了
特別是未分配利潤數(shù)據(jù)
84785042
2019 08/21 20:59
84785042
2019 08/21 20:59
老師，你看下我做的這個對嗎？
84785042
2019 08/21 21:00
是不是存在多借多貸了
鄒老師
2019 08/21 21:00
你好，這個形式上是沒有問題的
84785042
2019 08/21 21:03
但是是多借多貸，錯誤嗎？
鄒老師
2019 08/21 21:07
你好，一筆分錄是可以多借多貸的
沒有哪個規(guī)定說一筆分錄只允許一借一貸，或一借多貸，或者多借一貸
84785042
2019 08/21 21:18
多謝老師
鄒老師
2019 08/21 21:18
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安
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