问题已解决
倉庫軟件,付款了可以入采購訂單,發(fā)票到了才能入采購入庫單,如果材料到了,發(fā)票沒到入了采購入庫單就不能做憑證,不做賬的話會賬實不符,不入采購入款單如果領(lǐng)用的話就沒法入出庫單,因為倉庫軟件里邊沒有入庫,但是實際有,這個時候需不需要賬上做暫估入庫,然后入采購入庫單作為原始憑證做賬,領(lǐng)用的話就入出庫單,做賬就看領(lǐng)的材料用途是什么然后記管理費用或者成本,然后發(fā)票回來再沖回,這樣做對嗎?
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可以這樣處理,同學(xué)
2019 08/22 22:05
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2019 08/22 22:06
具體怎么寫分錄
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2019 08/22 23:23
借,原材料~暫估
貸,應(yīng)付賬款~暫估
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2019 08/23 06:40
沖回的時候怎么寫
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2019 08/23 08:09
做相反分錄處理就可以啦
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2019 08/23 11:42
暫估入庫的金額可以跟發(fā)票回來實際金額一樣嗎,做賬
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/23 12:38
如果一樣的,那么你是不做調(diào)整。
如果是金額相差才調(diào)整
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2019 08/23 12:39
意思是金額一樣不用暫估?
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2019 08/23 12:49
不是不用暫估,是不再調(diào)整
因為暫估和實際會有差額
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2019 08/23 13:27
那怎么寫分錄
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2019 08/23 13:35
老師能一次說完嗎
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2019 08/23 13:43
首先你沒有發(fā)票,你是暫估入賬。
然后收到發(fā)票與這個暫估金額差異部分調(diào)整。
如果沒有差額,那么不再調(diào)整。
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2019 08/23 13:46
調(diào)整是怎么做分錄,不調(diào)整又是怎么寫分錄
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2019 08/23 14:47
不調(diào)整就不再處理,發(fā)票作為原始憑證處理就是了。
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2019 08/23 14:48
調(diào)整的話,
借,應(yīng)付賬款
貸,原材料~暫估
沖紅,然后
借,原材料
貸,應(yīng)付賬款
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2019 08/23 14:57
好的
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