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您好，第一個季度銷售額合計小于30萬，開普票的減免稅款，專票的需要正常繳納3%的增值稅，也就是3/(1+3%)*3%
2019 08/23 12:13
84785043 
2019 08/23 12:14
城建 附加 不用交了嗎？
84785043
2019 08/23 12:15
還有后面幾道題老師
文老師 
2019 08/23 12:16
第二個季度合計超過30萬，免稅貨物的不需要交，其他(6+23)需要交增值稅，就是29/(1+3%)*3%
文老師
2019 08/23 12:22
第三個，A公司的銷項稅額是30/(1+13%)*13%，進項稅額是(5+10)/(1+13%)*13%
簡易計稅的應(yīng)交增值稅是10/(1+5%)*5%
銷項金額和稅額填附表一對應(yīng)的13%的欄次里面，簡易計稅的填在簡易計稅5%對應(yīng)的欄次里面，進項稅額填在附表二的本期認(rèn)證且本期申報抵扣的稅額里面
84785043
2019 08/23 12:25
老師 就只有一個增值稅要交是嘛 別的都不用交嗎？ 還有一道題老師
文老師
2019 08/23 12:34
您詳細(xì)看下這個表，
文老師
2019 08/23 12:34
看到的就只有三個圖片
84785043
2019 08/23 12:54
文老師
2019 08/23 12:57
開具普票的6萬，正常按13%計算銷項稅額，6/(1+13%)*13%，進項稅額是5/(1+13%)*13%，填表方式是一樣的
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