問(wèn)題已解決

老師之前年度會(huì)計(jì)把工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提是計(jì)入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在我看很多人都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)怎么調(diào)整？需要把之前的全部調(diào)整過(guò)來(lái)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/29 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前的不要調(diào)整了今年的改過(guò)來(lái)就可以
2019 08/29 15:38
84784971
2019 08/29 15:44
老師我現(xiàn)在把工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)都直接計(jì)入管理費(fèi)用了，福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算，這樣可以嗎？我們的軟件之前應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目，現(xiàn)在也不能設(shè)置，所以福利費(fèi)和工資社保全在一塊。如果我明年想調(diào)整工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的話，是明年直接改過(guò)來(lái)就行吧？今年的可以不用調(diào)整是嗎？
郭老師
2019 08/29 15:52
今年做賬最好按照正確的來(lái)做以前年的不用管了，要不你怎么能找出對(duì)應(yīng)的來(lái)，應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置二級(jí)科目的。
84784971
2019 08/29 16:06
因?yàn)槲沂墙衲曛虚g才來(lái)的，所以沒(méi)改之前會(huì)計(jì)做的。這個(gè)軟件之前沒(méi)有二級(jí)科目，如果現(xiàn)在設(shè)置的話所有之前的數(shù)據(jù)都會(huì)轉(zhuǎn)到二級(jí)科目明細(xì)下面
郭老師
2019 08/29 16:08
那你自己記錄出來(lái)吧
84784971
2019 08/29 16:15
自己記錄是？老師如果我明年建立一個(gè)新的賬套的話，之前的會(huì)計(jì)科目不規(guī)范的需要調(diào)整嗎？
郭老師
2019 08/29 16:23
二級(jí)科目需要調(diào)整的，
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