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實(shí)務(wù)
問題已解決
我3月份有一筆原材料錯(cuò)入成固定資產(chǎn)，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)回怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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你好 借 原材料 貸 固定資產(chǎn)
2019 09/02 16:50
84785006 
2019 09/02 16:55
那如果是我明年3月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，想調(diào)的話，賬務(wù)上怎么處理
答疑蘇老師 
2019 09/02 16:56
你好 你計(jì)入固定資產(chǎn)還折舊了嗎？
84785006
2019 09/03 14:19
提了和沒提分別怎么處理麻煩你都給我說下吧
答疑蘇老師
2019 09/03 14:21
你好 沒提折舊的話 直接 借原材料 貸 固定資產(chǎn) 計(jì)提折舊了的話 借 原材料 貸 固定資產(chǎn) 還要把折舊轉(zhuǎn)回來 你怎么計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785006
2019 09/03 14:32
如果是去年的折舊今年要沖的話分錄怎么寫？
答疑蘇老師
2019 09/03 14:34
你好 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替 借 累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 利潤分配
84785006
2019 09/03 14:41
如果金額太大的話比方說60萬，這樣一次性調(diào)過來會(huì)引起稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎
答疑蘇老師
2019 09/03 14:42
你好 你們實(shí)際情況的話 沒有風(fēng)險(xiǎn)
84785006
2019 09/03 14:52
好的，謝謝
答疑蘇老師
2019 09/03 14:55
不客氣 祝工作順利哦
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