問(wèn)題已解決

老師，我們有一筆款收入的時(shí)候做成預(yù)收賬款，開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候沖減做成了應(yīng)收賬款，要怎么改，已經(jīng)跨年了

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/04 11:15
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)關(guān)系 不涉及損益 直接調(diào)整預(yù)收和應(yīng)收
2019 09/04 11:17
84785002
2019 09/04 11:18
具體要怎么調(diào)呢
軼塵老師
2019 09/04 11:23
你之前的賬怎么做的 收入和開(kāi)票都做賬了嗎
84785002
2019 09/04 11:28
都做了，收入做的是預(yù)收賬款，開(kāi)票做的是應(yīng)收賬款
軼塵老師
2019 09/04 11:30
兩筆分錄對(duì)應(yīng)的科目是什么？？
84785002
2019 09/04 11:44
收入的是借銀行存款，貸預(yù)收賬款，開(kāi)票以后的是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金
軼塵老師
2019 09/04 11:49
借：應(yīng)收賬款（紅字） 借：預(yù)收賬款
84785002
2019 09/04 12:02
就做這一步就可以了么
軼塵老師
2019 09/04 12:03
是的 這樣做就可以了
84785002
2019 09/04 12:11
好呢，謝謝老師
軼塵老師
2019 09/04 12:42
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