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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,金額平進(jìn)平出,銷項(xiàng)票稅率是9,進(jìn)項(xiàng)票稅率是13。時(shí)間長了造成進(jìn)項(xiàng)票大額留底,并且企業(yè)要交很多的所得稅有沒有解決的辦法?
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您好,您這是不合理的,您購買材料做工程,應(yīng)該還有人工費(fèi)支出的。不應(yīng)該是金額的平進(jìn)平出的,那您既讓是平進(jìn)平出為什么還要交所得稅,您平進(jìn)平出本來就是收入確認(rèn)少了,您假如多確認(rèn)收入的話,您的利潤不是會更大,還有就是您的人工成本入賬了嗎
2019 09/05 12:46
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2019 09/05 12:54
老師,是這樣的。我們是建筑業(yè)的爆破公司,本來提供的是爆破服務(wù),相應(yīng)的成本也只是人工,火工材料由她們自己購買??墒菑慕衲觊_始要求她們購買的火工品也要通過我們來付款。我們只能給他們開9的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,而我們?nèi)〉玫膮s是13的材料票
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/05 13:01
那這樣的話,您應(yīng)該是分開開票,材料部分您就按13給他們,然后在開9%的服務(wù)。這樣您才是合理的,那應(yīng)該也不會利潤高,所得稅大呀
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2019 09/05 13:03
可是我們只能開9的票,還是按照爆破服務(wù)來開的,開不了13的票,
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2019 09/05 13:03
我們正常收的服務(wù)費(fèi)是按9開
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/05 13:05
那就不能答應(yīng)他把材料開給您,您一般的材料是占您服務(wù)費(fèi)的多少
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2019 09/05 13:08
一個(gè)月收服務(wù)費(fèi)大概20幾萬,人工費(fèi)用6,7萬,可是每個(gè)月他們通過我們買材料有500多萬?,F(xiàn)在的問題是進(jìn)項(xiàng)稅有200多萬,已經(jīng)預(yù)警了,所得稅還不少。
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/05 13:14
那這還是有些麻煩的,您庫存也全出了是嗎
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2019 09/05 13:17
是的 ,因?yàn)椴牧掀鋵?shí)并不是我們的,我們只提供服務(wù),也沒有銷售這一項(xiàng)。我現(xiàn)在很迷茫,不知道該怎么處理,我們本來利潤就很大,加上材料,即使一個(gè)月沒有提供服務(wù),也要交很多企稅。老板現(xiàn)在讓財(cái)務(wù)想辦法解決
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/05 20:07
這原來就不應(yīng)該同意開這個(gè)發(fā)票的,現(xiàn)在真的比較難辦的
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2019 09/05 20:09
我們是爆破行業(yè)可以增加營業(yè)范圍嗎,開具13的票?
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2019 09/05 20:39
可以增加經(jīng)營范圍的,但是您前面要補(bǔ)回來的,
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