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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一個是工資，第二個應(yīng)交稅費(fèi)他好像是計提了再繳的，然后后面那個是他一月份做的報銷費(fèi)用，我不太能看懂他做的分錄，你能給看看對不？
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你好，分錄是正確的
2019 09/09 13:15
84784966 
2019 09/09 13:22
為什么？不太明白，老師能給解釋下嗎？
樸老師 
2019 09/09 13:24
哪里不明白呢？這個就是正常的分錄
84784966
2019 09/09 13:34
還有就是老師這個老會計只要是上年發(fā)生跨度到本年的，他都做累計結(jié)存這個對嗎？他這個累計盈余我都看不太懂是什么意思，他好像是計提了再繳的，是這樣的嗎，能不能說下會計分錄？
樸老師
2019 09/09 13:35
你們是事業(yè)單位的吧，你要什么分錄
84784966
2019 09/09 13:39
是的，就是表上的怎么分錄
84784966
2019 09/09 13:50
工資不用計提嗎？
樸老師
2019 09/09 13:55
工資要計提的哦，一般都計提
84784966
2019 09/09 13:59
那為啥表上的沒有計提那？
84784966
2019 09/09 14:00
那他直接做這個分錄有問題嗎？
樸老師
2019 09/09 14:02
可以直接做，但是最好是計提的
84784966
2019 09/09 14:04
那個累計盈余是啥意思呢？
樸老師
2019 09/09 14:05
你好，這個就是凈利潤的意思
84784966
2019 09/09 14:06
他一月份的費(fèi)用很多用的這個科目是什么意思我不太明白
84784966
2019 09/09 14:08
你看看他這個
樸老師
2019 09/09 14:12
報銷的去年的差旅費(fèi)，減少了去年的盈余
84784966
2019 09/09 14:15
哦，今年的應(yīng)該就不用那么做了吧
樸老師
2019 09/09 14:17
嗯，今年的直接做就行
84784966
2019 09/09 14:18
事業(yè)單位需要哪些科目需要計提呢？
樸老師
2019 09/09 14:23
一般經(jīng)常用到的就是工資部分 福利部分
84784966
2019 09/09 16:39
稅費(fèi)需要計提嗎？
樸老師
2019 09/09 16:51
就相當(dāng)于企業(yè)的利潤
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