問(wèn)題已解決

去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有做計(jì)提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)計(jì)提呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 07/12 11:40
84784957
2022 07/12 11:42
不多的情況下，直接補(bǔ)計(jì)提的話， 摘要寫補(bǔ)計(jì)提XX年月，然后 借：所得稅費(fèi)用，貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 就可以了是嗎
玲老師
2022 07/12 11:45
是這樣處理的是的。
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