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問(wèn)題已解決
匯繳清算后的所得稅退稅，在當(dāng)期的報(bào)表中怎么體現(xiàn)，現(xiàn)在的利潤(rùn)表中無(wú)以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)損益表怎么調(diào)整！
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你用的是啥準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么？這個(gè)利潤(rùn)表不體現(xiàn)
2019 09/10 14:55
84785025 
2019 09/10 15:07
有可能，我忘了，這個(gè)利潤(rùn)表上沒(méi)有，現(xiàn)在該怎么弄？這個(gè)退稅
maize老師 
2019 09/10 15:12
你用的是啥準(zhǔn)則 你這個(gè)沒(méi)有回復(fù)我啊
84785025
2019 09/10 15:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
maize老師
2019 09/10 15:29
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
84785025
2019 09/10 15:30
用負(fù)數(shù)就好了，不用做年度損益調(diào)整，是這樣嗎？
maize老師
2019 09/10 15:33
是的，小準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整
84785025
2019 09/10 15:36
好的，謝謝老師
84785025
2019 09/10 15:46
老師，這樣填寫(xiě)下來(lái)，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差剛好所得稅的金額！
84785025
2019 09/10 15:47
是不是這個(gè)也要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785025
2019 09/10 15:48
結(jié)轉(zhuǎn)就平了，剛才忘記屆結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2019 09/10 15:53
你需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中才可以
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