00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。差旅費(fèi)還有出差補(bǔ)助怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 然后我公司是小規(guī)模納稅人。實(shí)名制的火車票能抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金等
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 09/10 17:37
84784950 
2019 09/10 17:40
那出差補(bǔ)助也直接計(jì)入差路費(fèi)是嗎？
bamboo老師 
2019 09/10 17:40
出差補(bǔ)助也直接計(jì)入差路費(fèi) 是的
84784950
2019 09/11 09:39
老師。會(huì)計(jì)分錄可以做成
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款嗎？
bamboo老師
2019 09/11 09:40
如果報(bào)銷的時(shí)候沒有支付 可以
84784950
2019 09/11 09:44
我看之前做賬的都是這么做的。然后都已經(jīng)報(bào)銷完了。那怎么辦？我是不是得把之前的在重新改過來？在多做一筆會(huì)計(jì)分錄？借其他應(yīng)付款。貸銀行存款？
bamboo老師
2019 09/11 09:45
給您發(fā)票的時(shí)候沒有支付款項(xiàng)
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784950
2019 09/11 09:49
我公司都是先墊付后報(bào)銷的。然后用的金蝶做賬。好像今年一年都是用的借：管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。這可咋整？
bamboo老師
2019 09/11 09:50
那您銀行存款金額能對么
84784950
2019 09/11 09:53
每次我記錄銀行存款明細(xì)賬的時(shí)候是對的上的啊。
bamboo老師
2019 09/11 09:55
那應(yīng)該沒有問題 您看下其他應(yīng)付款明細(xì)賬 借方是怎么減少的
84784950
2019 09/11 10:08
我看了一下其他應(yīng)付款的明細(xì)賬。貸方是負(fù)39萬。
84784950
2019 09/11 10:08
是不是就是說還欠別人39萬？
bamboo老師
2019 09/11 10:09
那您報(bào)銷的這些借方金額是一一對應(yīng)的么
84784950
2019 09/11 10:12
報(bào)銷的借方都沒有。全在貸方。
bamboo老師
2019 09/11 10:14
那不是逐筆支付給對方 可能是對方需要用了 才支付一次 您看借方有發(fā)生額
84784950
2019 09/11 10:18
借方的發(fā)生額是我根據(jù)月賬單的明細(xì)賬登入進(jìn)去的。之前報(bào)銷的就是借管理費(fèi)用。貸：其他應(yīng)付款。然后后面就沒有了。
bamboo老師
2019 09/11 10:20
如果報(bào)銷的時(shí)候沒有支付 是不需要寫銀行存款這筆分錄的
84784950
2019 09/11 10:24
是支付了呀。因?yàn)閳?bào)銷單拿過來都這么久了。一個(gè)月報(bào)銷2次。早給他們報(bào)銷了。那現(xiàn)在是不是不用再掛這上面。我在這個(gè)月在寫一筆借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？還是我反結(jié)賬到前面在一個(gè)一個(gè)的改回來？
bamboo老師
2019 09/11 10:25
您銀行存款余額跟銀行實(shí)際的一致么？
閱讀 1176
描述你的問題，直接向老師提問
958
意見反饋
