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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司要給一個(gè)人交社保,但是不給他發(fā)工資交個(gè)稅,這種情況怎么處理?
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速問(wèn)速答你好,這樣的社保支出,不能在稅前扣除的,你可以做在其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目
2019 09/11 17:21
84785036
2019 09/11 17:26
記到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,這樣不是一直掛在賬上了嗎?
84785036
2019 09/11 17:34
貸方記 其他應(yīng)付款 借方記什么
徐阿富老師
2019 09/11 17:35
你好,你幫人家交社保也把錢(qián)收回來(lái)才平啊,不收回來(lái)肯定平不了啊
84785036
2019 09/11 17:38
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以不
徐阿富老師
2019 09/11 17:40
你好,你這樣做的,貸其他應(yīng)付款,變成要付付給別人了,現(xiàn)在是別人要還給你啊,這樣肯定是不妥當(dāng)?shù)?/div>
84785036
2019 09/11 17:43
老師 你看清題目,是我們幫他交社保的。
徐阿富老師
2019 09/11 17:43
你好,你幫他交,然后這個(gè)錢(qián)要不要他自己出的?你的意思不用自己承擔(dān)?
84785036
2019 09/11 17:45
我們幫他承擔(dān)。
徐阿富老師
2019 09/11 17:45
這種情況,不管是企業(yè)承擔(dān)還是對(duì)方自己承擔(dān),都不能稅前扣除的,你計(jì)入管理費(fèi)用的話所得稅匯算清繳也要調(diào)增所得額。而且,你這個(gè)不可能是貸其他應(yīng)付款科目的
徐阿富老師
2019 09/11 17:46
除非款先向?qū)Ψ绞諄?lái)做貸其他應(yīng)付款
84785036
2019 09/11 17:49
那怎么處理?
徐阿富老師
2019 09/11 18:17
你好,這種情況一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,當(dāng)然計(jì)入管理費(fèi)用也是可以的,匯算清繳做納稅調(diào)整
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