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問(wèn)題已解決
老師我外管證預(yù)交的稅款5月申報(bào)增值稅系統(tǒng)帶出來(lái)的9388.34我在5月申報(bào)增值稅時(shí)抵減了，我報(bào)表里本期應(yīng)抵減和本期實(shí)際抵減那個(gè)地方在該不該填9388.34這個(gè)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是不需要填寫(xiě)的。
2019 09/16 15:27
84785028 
2019 09/16 16:03
那我這個(gè)報(bào)表填的是錯(cuò)的是吧
月月老師 
2019 09/16 16:35
你好，是的，沒(méi)有期初余額的，如果本月還有預(yù)繳，繼續(xù)填發(fā)生額就可以。
84785028
2019 09/16 18:32
期初是系統(tǒng)自帶出來(lái)的，不是我填的
84785028
2019 09/16 18:33
我只填了本期應(yīng)抵和實(shí)抵?jǐn)?shù)據(jù)
月月老師
2019 09/16 20:59
你好，上個(gè)月你是怎么申報(bào)的。
84785028
2019 09/16 21:09
上月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)交稅，而且上月是前會(huì)計(jì)申報(bào)的，他的申報(bào)表沒(méi)填這筆數(shù)據(jù)，上月沒(méi)交稅
84785028
2019 09/16 21:10
我的報(bào)表一的應(yīng)交增值稅最后的數(shù)據(jù)和我的賬相吻合的
84785028
2019 09/16 21:13
我的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減上期留抵再減預(yù)交的兩個(gè)點(diǎn)最后的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)和報(bào)表一所帶出來(lái)的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)是吻合的
84785028
2019 09/16 21:22
這是我當(dāng)時(shí)月份申報(bào)表，我是每一步都問(wèn)過(guò)會(huì)計(jì)課堂的老師，然后發(fā)截圖給老師看，確認(rèn)對(duì)后才申報(bào)的
84785028
2019 09/16 21:47
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)帶出來(lái)這筆預(yù)交的稅款，是負(fù)數(shù)，讓更正申報(bào)，可我仔細(xì)檢查報(bào)表，沒(méi)覺(jué)得哪里填錯(cuò)了，這到底啥問(wèn)題，我哪里填錯(cuò)了
月月老師
2019 09/16 22:36
你好，25欄為什么是負(fù)數(shù)呢
84785028
2019 09/17 07:07
不知道，我填的表四只填了應(yīng)抵和實(shí)抵額，其他都是稅務(wù)系統(tǒng)自帶的，我確定預(yù)交的增值稅也沒(méi)抵，我表一最后應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)也是對(duì)的，但就不知25欄為何成為負(fù)數(shù)，那表四，主表我都給老師發(fā)了，麻煩老師看看，哪里出問(wèn)題了，與這個(gè)預(yù)交有關(guān)的數(shù)據(jù)只有表四，填了表四，主表帶出的數(shù)據(jù)，但表四我覺(jué)的填的沒(méi)問(wèn)題，老師看看，哪里填的不對(duì)
月月老師
2019 09/17 08:18
你好，我看一下你上個(gè)月的申報(bào)表，所有的關(guān)于增值稅的。
84785028
2019 09/17 10:05
老師，你看一下
月月老師
2019 09/17 10:14
你好，我看一下你七月份的申報(bào)表，你給我發(fā)的是四月份的。
84785028
2019 09/17 10:53
這是7月報(bào)的六月的報(bào)表
月月老師
2019 09/17 10:54
你好，7月份的申報(bào)表主表不對(duì)，主表25=30行，應(yīng)該就是這里的問(wèn)題。
84785028
2019 09/17 10:58
30行是91769.24是六月交過(guò)的增值稅，這些都是系統(tǒng)帶出的，不是我填的，這咋解決
84785028
2019 09/17 11:01
以前月份的也不是25=30行呀
84785028
2019 09/17 11:02
我每個(gè)月的增值稅都交的金額對(duì)的
84785028
2019 09/17 11:03
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)就顯示那筆預(yù)交款多交負(fù)數(shù)
月月老師
2019 09/17 11:18
你好，應(yīng)該是25=30行，預(yù)繳的填在分次預(yù)繳的里面。
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