問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,我前期1月份有個(gè)項(xiàng)目人工費(fèi)是讓工人去稅局代開(kāi)了發(fā)票回來(lái)的,但是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,所以也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這部分人工,后來(lái)公司3,4,6月份又接了一些項(xiàng)目,差人工,別人告訴我先把1月份這個(gè)作為成本結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這三個(gè)月的人工都是從1月份那個(gè)人工里面結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)果現(xiàn)在回來(lái)了一些人工發(fā)票,我需要怎么調(diào)呢?
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速問(wèn)速答你好!沒(méi)事的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,只要你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為負(fù)數(shù)就好了。不需要去調(diào)。當(dāng)然,如果你結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額如果錯(cuò)了,才要調(diào)。
2019 09/25 16:43
84785027
2019 09/25 16:54
老師,但是賬中的項(xiàng)目明細(xì)和相應(yīng)的人工對(duì)不上,例如1月份人工我放在合同成本A項(xiàng)目中,后面回來(lái)的人工費(fèi)發(fā)票我又放在對(duì)應(yīng)的BCD項(xiàng)目明細(xì)中了,這個(gè)不用調(diào)嗎?如果不調(diào)的話(huà),BCD項(xiàng)目中的人工就有余額,A項(xiàng)目的人工又差,這個(gè)不需要處理嗎
宋生老師
2019 09/25 16:57
你好!你如果有明細(xì)的話(huà),那就要調(diào)了,要沖減之前錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后按正確的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
84785027
2019 09/25 17:16
老師,就是直接沖紅前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?然后按照實(shí)際入賬?
宋生老師
2019 09/25 18:13
你好!是的,就是這個(gè)意思
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