問(wèn)題已解決

摘要是還借款分錄是借:其他應(yīng)收款-法人，貸庫(kù)存現(xiàn)金啥意思

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/28 10:17
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是不是之前的會(huì)計(jì)在建往來(lái)款科目的時(shí)候法人只用的其他應(yīng)收款-法人
2019 09/28 10:19
84784976
2019 09/28 10:20
可能吧
彩麗老師
2019 09/28 10:22
那么還借款做這個(gè)分錄就沒(méi)有問(wèn)題 借:其他應(yīng)收款-法人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784976
2019 09/28 10:24
就是的話，應(yīng)該做倆個(gè)分錄我覺(jué)得，公司轉(zhuǎn)現(xiàn)金給法人時(shí)借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金。然后還借款時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)收款對(duì)嗎？
彩麗老師
2019 09/28 10:27
對(duì)的，正常是按照你的分錄做，只是有的會(huì)計(jì)不想設(shè)置那么多往來(lái)科目，就簡(jiǎn)化了分錄 借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還借款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
84784976
2019 09/28 10:32
也就說(shuō)原來(lái)也不掛賬，直接還款時(shí)就借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金？
84784976
2019 09/28 10:35
我覺(jué)得這個(gè)借的款不屬于公司的，還款后最終其他應(yīng)收賬款應(yīng)抵銷啊，也就是沒(méi)余額才對(duì)啊
彩麗老師
2019 09/28 10:42
不是，這種情況一般其他應(yīng)收款-法人 賬上都是有余額的
84784976
2019 09/28 11:06
奧，我知道了
84784976
2019 09/28 11:24
如果借方老有余額不成了老板老欠公司 了嗎
84784976
2019 09/28 11:25
問(wèn)題是老板也還了，我就是覺(jué)得不合理呢
彩麗老師
2019 09/28 11:34
這個(gè)要結(jié)合賬上的明細(xì)賬來(lái)查看
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